Pro tisk nebo export do PDF stiskněte Ctrl+P. Zvolte tiskárnu nebo uložení do souboru PDF.

Zpráva o financování volební kampaně

Kandidující subjekt / Kandidát: Občanská demokratická strana
Volby do Evropského parlamentu konané dne 24.5. – 25.5.2019

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 3 800 100,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
AUXILIA TEAM s.r.o., Heršpická 993/11b, Štýřice, 63900277261858 000,00
AUXILIA TEAM s.r.o., Heršpická 993/11b, Štýřice, 639002772618560 000,00
Benda, Marek, Praha 4 – Nusle10.11.196890 000,00
Brtník, Vladimír Mgr., Telč-Staré Město30.04.19761 000,00
Břicháček, Petr, Praha - Nové Město (Praha 2)05.10.197690 000,00
Čech, Alois, Chotěšov23.05.19642 000,00
Decroix, Eva Mgr., Jihlava26.05.1982110 000,00
Decroix, Eva Mgr., Jihlava26.05.198225 000,00
H E L G O S s.r.o., Revoluční 206/8, Ústí nad Labem, 400014671173250 000,00
Hanuš, Tomáš M.A., Hradec Králové27.08.198650 000,00
Hanuš, Tomáš M.A., Hradec Králové27.08.198610 000,00
Hanuš, Tomáš M.A., Hradec Králové27.08.198650 000,00
Hynek, Josef prof. RNDr. MBA Ph.D., Vysoké Mýto - Choceňské Předměstí09.09.196510 000,00
IGRO s.r.o., č.p. 166, Studánka, 347016435938730 000,00
Kajlik, Vladimír Dr. PhD, MSI, Mariánské Lázně12.08.194650 000,00
KALA TRANS, s.r.o., Jihlavská 683, Velká Bíteš, 595012927796510 000,00
Karpíšek, Pavel Ing.Mgr., Vejprnice26.08.196950 000,00
KDZ, spol. s r. o., Razov 1256, Vizovice, 76312155266915 000,00
Klár, Petr, Kroměříž04.04.1975100 000,00
Kožušník, Edvard, Praha – Michle (Praha 4)30.01.197120 000,00
Kryčová, Hana Ing., 170 00 Praha 727.05.19885 000,00
Lázna, Tomáš Ing., Prostějov19.01.199320 000,00
Lesák, Libor, Kralupy nad Vltavou30.07.196510 000,00
Luňáková, Veronika Mgr., Neratovice28.12.198925 000,00
Martinec, Tomáš Ing. Ph.D., Mělník04.04.197810 000,00
Mazálek, Petr Mgr., Praha - Kunratice19.02.19741 000,00
Oberfalzer, Jiří, Králův Dvůr17.01.195420 000,00
Pavlík, Pavel Ing., Benešov09.09.197010 000,00
Pijáček, Jan, Vlčnov 117311.07.19585 000,00
Píša, Petr, Třešť09.09.196560 000,00
Pospíšil, Jan, Vraclav21.12.19615 000,00
Pravý břeh, z.s., třída Kpt. Jaroše 1932/13, Černá Pole, 60200174421680 000,00
Pravý břeh, z.s., třída Kpt. Jaroše 1932/13, Černá Pole, 602001744216150 000,00
Pravý břeh, z.s., třída Kpt. Jaroše 1932/13, Černá Pole, 602001744216500 000,00
Rokos, Jaromír Ing., Praha 510.04.19705 000,00
Sefzig, Luděk MUDr., Rokycany - Plzeňské Předměstí15.02.19575 100,00
STYLE PD, s.r.o., Tyršova 438, Vejprnice, 330272635041650 000,00
Sviták, Roman MUDr. Ph.D., Vejprnice22.04.196320 000,00
Svoboda, Pavel Ing. Ph.D., Ostřešany31.05.19653 000,00
Šedivcová, Jaroslava Bc., St.Plzenec19.05.196750 000,00
Šlapánek, René PhDr., Dobříň04.06.19795 000,00
Šmolík, Miloslav Ing. MSc., Říčany09.08.197220 000,00
Štěpánek, Daniel Mgr., Jarkovice28.07.197615 000,00
Tejkl, Karel, Hradec Králové 203.11.194770 000,00
Tošenovský, Evžen Ing., Ostrava - Třebovice26.02.1956500 000,00
Trylčová, Radka Mgr., Plzeň23.04.197530 000,00
Valová, Jaroslava Ing., Praha 615.04.194750 000,00
Vondra, Alexandr RNDr., Litoměřice - Předměstí17.08.196150 000,00
Vrecionová, Veronika Ing., Přezletice08.09.196550 000,00
Vrecionová, Veronika Ing., Přezletice08.09.1965100 000,00
Vystrčil, Miloš RNDr., Telč – Telč-Staré Město10.08.19605 000,00
Zahálková, Markéta Mgr., Vejprnice12.02.198650 000,00
Zahradil, Jan Ing., Praha 6 – Dejvice20.03.1963250 000,00
Zahradil, Jan Ing., Praha 6 – Dejvice20.03.1963250 000,00
Zahradil, Jan Ing., Praha 6 – Dejvice20.03.1963500 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 140 470,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Areál BN s.r.o., Hodějovského 541, Benešov, 25601246770603 500,00Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Realizace billboardové kampaně na 2 týdny
Bártová, Martina Mgr., Třebíč13.09.19643 500,00Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Umístění bannerů na plotech
Beke, David Ing. arch., Jihlava30.08.19805 000,00Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Umístění bannerů na plotech.
Benc, Ota Mgr., Přibyslav24.06.19655 000,00Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Umístění bannerů na plotech
Brtník, Vladimír Mgr., Telč-Staré Město30.04.19762 000,00Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Umístění bannerů na ploty.
Burkert, Viktor Ing., Beroun-Centrum19.04.19791 000,00Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Pronájem reklamní plochy pro V. Vrecionovou
Centrum Černý Kůň s.r.o., Na Louce 96, Králův Dvůr, 26701288946181 000,00Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Pronájem místa na reklamní stojan na kampaň do EP 2019 - pro V. Vrecionovou
Decroix, Eva Mgr., Jihlava26.05.19823 000,00Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Umístění plachty a bannerů.
Dindoš, Martin Ing., Neratovice18.01.1973200,00Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. 2x plakát A2 na výlohu prodejny
DOBRÁ PRODUKCE s.r.o., Cejl 496/28, Brno, 6020024255723 000,00Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Organizační zajištění akce dne 30. 4. 2019 v Brně.
Douša, Jakub, Mukařov22.10.1980500,00Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019 - vyvěšení reklamní plachty
DYSTAN s.r.o., Náměstí Sítná č.p.3127, Kladno, 27201272125991 000,00Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. umístění banneru
EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o., Trojanova 1566, Slaný, 274014634858110 000,00Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019 - müsli tyčinky.
ENVIREX HOLDING, a.s., Žižkova 652, Havlíčkův Brod, 58001253374329 900,00Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019.
Franěk, René Ing., Chleby21.11.19611 500,00Pronájem plochy pro 3 ks reklamní plachty V. Vrecionové
Grosser, Tomáš Mgr., Karlovy Vary24.08.19775 000,00Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. 10x plocha na bannery 2x1 m v termínu10.-25. 5. 2019 (1x Karlovy Vary, 3x Sokolov, 2x Mariánské Lázně, 1x Ostrov, 1x Kraslice, 1x Jáchymov, 1x Velký Luh)
Havelka, Jiří Mgr., Lysá nad Labem20.02.19751 000,00Pronájem plochy pro 2 ks reklamní plachty V. Vrecionové
HSP, a.s., Olbrachtova 1946/64, Praha 4, 14000649483151 000,00Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Pronájem části pozemku č. 1254/66, k.ú. Krč pro umístění propagačního stánku ODS (3 dny během května 2019)
Huňáček, Jaroslav Dr. Ing. arch., Jihlava12.02.19612 420,00Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Pronájem ploch na plotech v Jihlavě.
Jirků, Stanislav, Brtnice26.02.19523 000,00Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019.
Kadlec, Tomáš Ing., Chotěboř14.06.199010 000,00Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. umístění bannerů na plotech
Karel, Jan Ing., Neratovice17.04.19751 000,00Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Poskytnutí plochy ve výloze prodejny - 6x plakát A2 pro Veroniku Luňákovou
Kratochvíl, Karel, Humpolec01.04.19714 000,00Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Umístění bannerů a plakátů v Humpolci.
Mokříš, Jan MUDr., Žďár nad Sázavou 727.11.19704 000,00Umístění bannerů na plotech
MOLIKOM spol. s r.o., Tyršova 442/34, Buštěhrad, 27343411884461 000,00Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. umístění banneru
Novotný, Michal, Jihlava22.09.19765 000,00Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Fotografické práce - Eva Decroix.
Paseková, Pavla, Havlíčkův Brod09.08.19805 750,00Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Zajištění občerstvení a pronájmu kavárny.
Pavlíková, Soňa, Benešov07.04.19732 500,00Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. úhrada placené reklamy na Facebooku
Plánka, Václav, Jihlava17.10.19417 000,00Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Umístění bannerů na plotech.
Podhráský, Jan Mgr., Pelhřimov25.08.19824 000,00Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Umístění bannerů na plotech
Smetana, Martin, Kolín IV06.11.19716 000,00Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Plachty - ul. Na Magistále a ul. Antonína Kaliny, Billboardy - Kolín, ul. Klenovecká a ul. Bezručova, ul. Masarykova
Stejskal, Zbyněk, Havlíčkův Brod27.02.19756 000,00Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Umístění bannerů na plotech.
Šimečková, Jana, Bukovany23.01.19602 000,00Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Výroba 1300 ks DL letáků (barevný, jednostranný) pro volební kampaň pana Krutílka.
Šlosrová, Martina Ing., Světlá nad Sázavou09.11.19811 500,00Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Umístění bannerů na plotech.
Štůlová, Anna, Senohraby30.09.1972500,00Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. vyvěšení reklamního banneru
Tělocvičná jednota Sokol Benešov, Tyršova 438, Benešov, 2560170892032200,00Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Vyvěšení reklamního banneru
Toman Paclt, Lukáš Bc., Nymburk14.06.1980500,00Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Pronájem plochy pro reklamní plachtu V. Vrecionové
Tomanová, Irena, Nymburk09.03.19711 500,00Pronájem plochy pro 3 ks reklamní plachty V. Vrecionové
Tomanová, Tereza, Nymburk19.09.19771 000,00Pronájem plochy pro 2 ks reklamní plachty V. Vrecionové
Trllo, David Ing., Brno - Nový Lískovec21.08.19842 500,00Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Za propagaci akcí na FB ODS Brno dne 21.2., 15.3., 17.5., 19.5.
Vančík, David Ing., Prostějov21.07.199110 000,00Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Internetová inzerce Pv Novinky a Propagační materiály, plakáty a letáčky
Výstaviště Lysá nad Labem, spol. s r.o., Masarykova 1727, Lysá nad Labem, 28922431443901 000,00Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019 - banner V.Vrecionové
Žampa, Zdeněk Ing., Slavonice24.12.19561 000,00Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Umístění bannerů na plotech.

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 17 554 915,25 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
465 850,00Platba D11 1911000084 (VS 1111900002) marketingové a komunikační koncepty - Eurovolby, výdaj dne 12.02.2019
574 750,00Platba D11 1911000086 (VS 1110900002), výdaj dne 20.02.2019
3 025,00Platba D28 1928000004 (VS 182019) EP - natáčení videomateriálu, výdaj dne 26.02.2019
7 260,00Platba D34 1934000012 (VS 190100021) EP - focení kandidátky, výdaj dne 26.02.2019
43 342,00Platba D32 1932000006 (VS 1010687) EP tisk, výroba a distribuce plakátů, výdaj dne 26.02.2019
500,00Platba E22 1922100050 (VS 8150006299) poplatek za umístění reklamního, výdaj dne 27.02.2019
1 815,00Platba D22 1922000032 (VS 119025) pronájem sálu MKD, beseda, výdaj dne 27.02.2019
2 870,00Platba D22 1922000033 (VS 190287), výdaj dne 28.02.2019
2 000,00Platba D28 1928000011 (VS 2019018) EP-focení kancidáta-T.Hanuš, výdaj dne 05.03.2019
60 500,00Platba D11 1911000140 (VS 1903003), výdaj dne 08.03.2019
1 220,00Platba E22 1922100053 (VS 7777), výdaj dne 11.03.2019
2 190,10Platba D32 1932000010 (VS 1900700202) EU - pastelky po 6 ks, 300 ks, výdaj dne 11.03.2019
2 892,00Platba D32 1932000012 (VS 20190120) EU - výroba placek, výdaj dne 11.03.2019
3 274,00Platba D32 1932000011 (VS 117697) EU - samolepky 2 druhy, výdaj dne 11.03.2019
3 630,00Platba D22 1922000028 (VS 2019010015) vysílání rekl.spotu v MHD, výdaj dne 11.03.2019
5 684,00Platba D22 1922000024 (VS 52019) služby a tisk plakátů Debata, výdaj dne 11.03.2019
9 736,00Platba D32 1932000007 (VS 1910173) EU - letáky, výdaj dne 11.03.2019
10 226,00Platba D32 1932000014 (VS 30190415) EU-plastové reklamní pultíky, výdaj dne 11.03.2019
11 010,52Platba D22 1922000031 (VS 1917004060) Inzerce v Bolesl.deníku na debatu, výdaj dne 11.03.2019
19 000,00Platba E11 1911100026 (VS 16192656), výdaj dne 11.03.2019
11 011,00Platba D22 1922000034 (VS 1917004389), výdaj dne 12.03.2019
-3 274,00Platba D32 1932000011 (VS 117697), výdaj dne 13.03.2019
3 274,00Platba D32 1932000011 (VS 117697), výdaj dne 14.03.2019
550 000,00Platba D11 1911000152 (VS 12019001), výdaj dne 18.03.2019
6 050,00Platba D28 1928000009 (VS 272019), výdaj dne 19.03.2019
157 300,00Platba D11 1911000132 (VS 190100074), výdaj dne 19.03.2019
4 800,00Platba D32 1932000013 (VS 3020190200), výdaj dne 21.03.2019
5 000,00Platba D11 1911000163 (VS 112019) natáčení+střih videa La Fabrika, výdaj dne 26.03.2019
6 292,00Platba D11 1911000137 (VS 194414) stolky konference NATO, výdaj dne 26.03.2019
12 100,00Platba D28 1928000014 (VS 362019) EP - natáčení spotu T.Hanuše, výdaj dne 26.03.2019
24 200,00Platba D11 1911000165 (VS 190100101) Konference La Fabrika 16.3., výdaj dne 26.03.2019
46 932,00Platba L32 1932200001 (VS 2319001124) EU - tištěná inzerce 16.5.2019, výdaj dne 26.03.2019
50 000,00Platba D11 1911000085 (VS 1110900001) kreativní práce pro volby do EU, výdaj dne 26.03.2019
164 632,00Platba D11 1911000166 (VS 190100097) Konference La Fabrika 16.3., výdaj dne 26.03.2019
171 887,76Platba D11 1911000167 (VS 190100100) Konference La Fabrika 16.3., výdaj dne 26.03.2019
1 815,00Platba D32 1932000019 (VS 190001) EU-přefakturace služeb facebook 19 - 28.2.2019, výdaj dne 29.03.2019
2 557,00Platba D32 1932000018 (VS 1910222) EU-leták, vkládačka, výdaj dne 29.03.2019
188 000,00Poměrná část úhrady mezd zaměstnanců, výdaj dne 31.03.2019
907,50Platba D22 1922000046 (VS 2019013) EP- výlep plakátů A2 Mělník, výdaj dne 01.04.2019
1 016,40Platba D22 1922000048 (VS 3930) EP - výlep plakátů beseda,BN, výdaj dne 01.04.2019
6 396,00Platba D22 1922000047 (VS 190448) EP- tisk plakátů - Vraňany,Beneš, výdaj dne 01.04.2019
128 064,00Platba L11 1911200008 (VS 20191001) reklamní kampaň 2019/04 23ks, výdaj dne 03.04.2019
289 190,00Platba D11 1911000164 (VS 1110900003), výdaj dne 04.04.2019
50 000,00Platba D26 1926000026 (VS 19104), výdaj dne 05.04.2019
100,00Platba D30 1930000036 (VS 1650580075), výdaj dne 08.04.2019
10 383,74Platba D22 1922000053 (VS 190100207) pronájem reklamní plochy na autobusech -Kladno, výdaj dne 08.04.2019
7 811,80Platba D32 1932000020 (VS 2019032) EP - tisk billboardu, výdaj dne 09.04.2019
50 496,00Platba L32 1932200002 (VS 10190268) EU - trička, tašky, výdaj dne 09.04.2019
113 491,95Platba D11 1911000155 (VS 190100027), výdaj dne 10.04.2019
216 663,00Platba D11 1911000162 (VS 1903005), výdaj dne 10.04.2019
3 570,00Výplata mzdy za 3/2019, výdaj dne 11.04.2019
5 000,00Výplata mzdy za 3/2019, výdaj dne 11.04.2019
10 000,00Výplata mzdy za 3/2019, výdaj dne 11.04.2019
1 827,00Platba D34 1934000032 (VS 20190887) EP - E. Decroix magnety, výdaj dne 16.04.2019
5 000,00Platba L28 1928200016 (VS 5588274207) EP_GOOGLE, výdaj dne 16.04.2019
14 245,00Platba D34 1934000031 (VS 20190032), výdaj dne 16.04.2019
55 969,76Platba D34 1934000025 (VS 19145) EP polep autobusů, výdaj dne 16.04.2019
630,00Platba daň srážková za 3-2019, výdaj dne 17.04.2019
49 610,00Platba D32 1932000028 (VS 190100129) EU - pronájem billboardy, obrazo, výdaj dne 17.04.2019
133 082,00Platba D22 1922000061 (VS 2019124) realizace reklamních kostek-EV, výdaj dne 17.04.2019
5 483,79Platba L22 1922200021 (VS 155491651975331), výdaj dne 18.04.2019
15 004,00Platba D32 1932000027 (VS 20190004) EU - kampaň na sociální sítích Vobořil, výdaj dne 18.04.2019
44 996,00Platba D32 1932000026 (VS 19010) EU - správa sociálních síití Vobořil, výdaj dne 18.04.2019
45 160,00Platba D11 1911000217 (VS 20190295), výdaj dne 18.04.2019
605 000,00Platba D11 1911000187 (VS 19029) programatický nákup médií, výdaj dne 18.04.2019
1 000,00Platba D34 1934000033 (VS 201900135), výdaj dne 23.04.2019
4 901,00Platba D22 1922000060 (VS 20190165), výdaj dne 23.04.2019
5 825,00Platba D34 1934000035 (VS 20190033), výdaj dne 23.04.2019
12 288,00Platba D22 1922000059 (VS 190605), výdaj dne 23.04.2019
15 030,00Platba D34 1934000034 (VS 20190035), výdaj dne 23.04.2019
430 000,00Platba D11 1911000235 (VS 12019002), výdaj dne 23.04.2019
400,00Platba E22 1922100066 (VS 1343000072), výdaj dne 24.04.2019
2 420,00Platba D33 1933000016 (VS 20190007), výdaj dne 24.04.2019
15 000,00Platba D33 1933000014 (VS 4042019), výdaj dne 24.04.2019
45 000,00Platba D11 1911000231 (VS 132019), výdaj dne 24.04.2019
32 670,00Platba D11 1911000233 (VS 1904007), výdaj dne 25.04.2019
274 912,00Platba L11 1911200011 (VS 20191002), výdaj dne 25.04.2019
420,00Platba E22 1922100068 (VS 2040043623), výdaj dne 26.04.2019
1 000,00Platba E22 1922100067 (VS 2040043623), výdaj dne 26.04.2019
1 452,00Platba D21 1921000081 (VS 1020190157), výdaj dne 26.04.2019
2 831,00Platba D32 1932000031 (VS 20190372), výdaj dne 26.04.2019
5 580,00Platba E32 1932100009 (VS 1062801648), výdaj dne 26.04.2019
21 082,97Platba D32 1932000032 (VS 190002), výdaj dne 26.04.2019
42 290,00Platba D21 1921000081 (VS 1020190157), výdaj dne 26.04.2019
105 149,00Platba L11 1911200012 (VS 20191003), výdaj dne 26.04.2019
218,00Platba E21 1921100048 (VS 1193670289) Zábor TSK, výdaj dne 29.04.2019
7 372,00Platba D11 1911000229 (VS 1905000114) reklamní kampaň 2019/03, výdaj dne 29.04.2019
13 176,00Platba D11 1911000227 (VS 1905000112) reklamní kampaň 2019/03, výdaj dne 29.04.2019
29 436,00Platba L11 1911200009 (VS 1190014) medové perníčky, výdaj dne 29.04.2019
33 432,00Platba L11 1911200010 (VS 1190018) medové perníčky ODS Praha, výdaj dne 29.04.2019
2 496,00Platba L22 1922200022 (VS 11331033) EV - plachty, bannery, výdaj dne 30.04.2019
6 840,00Platba D32 1932000034 (VS 702019072) EU - vstupenky VIDA, výdaj dne 30.04.2019
8 100,00Platba D26 1926000030 (VS 1921047) pronájem sálu a pohoštění, výdaj dne 30.04.2019
14 826,00Platba L22 1922200023 (VS 11331032) záloha /EV - plachty, bannery, výdaj dne 30.04.2019
190 000,00Poměrná část úhrady mezd zaměstnanců, výdaj dne 30.04.2019
40,00Platba E21 1921100054 (VS 1193690173) Zábor komunikace, výdaj dne 03.05.2019
436,00Platba D22 1922000069 (VS 190100318) Tisk plakátů A2- EV, výdaj dne 03.05.2019
1 471,00Platba D22 1922000076 (VS 10102430) plakátovací kampaň - EV, výdaj dne 03.05.2019
5 826,00Platba D22 1922000075 (VS 190710) plakáty - Volby EV, výdaj dne 03.05.2019
24 377,00Platba D22 1922000065 (VS 119032) volby do EP,rekl.před.,propagace, výdaj dne 03.05.2019
56 628,00Platba D22 1922000063 (VS 30200173) EV-tisk plak.,rekl. na tlf. kabi, výdaj dne 03.05.2019
147 620,00Platba D11 1911000234 (VS 1110900006) 3D filmy La Fabrika 16.3., výdaj dne 03.05.2019
1 391,50Platba D11 1911000245 (VS 190100052) placky 100ks, výdaj dne 06.05.2019
5 000,00Platba D26 1926000032 (VS 19105) tvorba www stránek, výdaj dne 06.05.2019
61 153,00"Platba D11 1911000242 (VS 20190347) brožura ""Eurovolby 2019""", výdaj dne 06.05.2019
76 775,00Platba D11 1911000237 (VS 201982) tužky modré, výdaj dne 06.05.2019
720,00Platba E22 1922100069 (VS 3955) poplatek za zábor, výdaj dne 07.05.2019
726,00Platba D22 1922000074 (VS 2019151) tisk plakátů A3 -EV, výdaj dne 07.05.2019
2 287,00Platba D22 1922000070 (VS 119036) EV - bannery, výdaj dne 07.05.2019
1 856,00Platba E34 1934100010 (VS 16192656), výdaj dne 10.05.2019
10 000,00Výplata mzdy za 4/2019, výdaj dne 10.05.2019
19 700,00Platba D34 1934000039 (VS 2019044), výdaj dne 10.05.2019
60 000,00Platba D34 1934000042 (VS 20190011), výdaj dne 10.05.2019
1 000,00převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočeský pronájem reklamního prostoru, výdaj dne 13.05.2019Centrum Černý Kůň s.r.o., Na Louce 96, Králův Dvůr, 26701, 28894618
1 000,00převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočeský pronájem reklamní plochy, výdaj dne 13.05.2019Burkert, Viktor Ing., Beroun-Centrum, 19.04.1979
2 420,00převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina reklamní plochy, výdaj dne 13.05.2019Huňáček, Jaroslav Dr. Ing. arch., Jihlava, 12.02.1961
150,00Platba D23 1923000055 (VS 11900005) pronájem auly - beseda s A. Vondrou, výdaj dne 15.05.2019
4 840,00Platba D22 1922000081 (VS 2019010050) EP - vysílání rekl. spotu, výdaj dne 15.05.2019
5 073,00Platba D32 1932000036 (VS 2190163) EU - plakáty A2, výdaj dne 15.05.2019
5 808,00Platba D32 1932000040 (VS 2019200718) EU - tisk letáků A3, výdaj dne 15.05.2019
15 627,20Platba D26 1926000036 (VS 20190379) plakáty, letáky, vizitky - volby EP, výdaj dne 15.05.2019
17 545,00Platba D32 1932000038 (VS 190100017) EU - pronájem Šelepky 29.4 2019, výdaj dne 15.05.2019
18 150,00Platba D11 1911000240 (VS 1920) studie - volby do EP, výdaj dne 15.05.2019
24 503,00Platba D32 1932000035 (VS 2190120) EU - tisk skládaček, výdaj dne 15.05.2019
29 433,00Platba D11 1911000247 (VS 3190275) medové perníčky ODS, výdaj dne 15.05.2019
48 715,00Platba D32 1932000041 (VS 10102506) EU - výlep plakátů, výdaj dne 15.05.2019
49 610,00Platba L22 1922200027 (VS 201900069) záloha -oslovení 600.000 uživate, výdaj dne 15.05.2019
101 851,80Platba D32 1932000037 (VS 8004190387) EU - pronájem, instalace, polepy tramboard, výdaj dne 15.05.2019
140 060,00Platba D11 1911000308 (VS 10102236) plakátovací kampaň výjezdy PF, výdaj dne 15.05.2019
1 200 000,00Platba D11 1911000246 (VS 19047) RTB 2019/04, výdaj dne 15.05.2019
240,00Platba D34 1934000045 (VS 2019075) EP - E. Decroix plakáty Jemnice, výdaj dne 16.05.2019
432,00Platba D34 1934000048 (VS 1414307) EP - E. Decroix - plakáty, výdaj dne 16.05.2019
4 022,00Platba D34 1934000044 (VS 20190047) EP - E. Decroix tisk materiálů, výdaj dne 16.05.2019
5 445,00Platba D34 1934000047 (VS 1144112), výdaj dne 16.05.2019
7 000,00Platba D33 1933000018 (VS 6052019) příprava akcí, návrh plakátů..-E, výdaj dne 16.05.2019
363,00Platba D11 1911000299 (VS 0747371907), výdaj dne 17.05.2019
2 081,00Platba D11 1911000289 (VS 714190087) výlepy plakátů_Pardubice, výdaj dne 17.05.2019
4 104,00Platba D11 1911000310 (VS 190017) 2019/03 příspěvky fcb, výdaj dne 17.05.2019
6 313,00Platba D11 1911000298 (VS 66219), výdaj dne 17.05.2019
6 500,00Platba L26 1926200022 (VS 60277300), výdaj dne 17.05.2019
6 988,00Platba D11 1911000311 (VS 190018) 2019/04 příspěvky fcb, výdaj dne 17.05.2019
33 429,00Platba D11 1911000261 (VS 3190283) medové perníčky ODS, výdaj dne 17.05.2019
100,00Platba E26 1926100008 (VS 1361435577), výdaj dne 20.05.2019
663,00Platba D30 1930000052 (VS 1912100038), výdaj dne 20.05.2019
1 600,00Platba D33 1933000022 (VS 20190003) ozvučení - EP, výdaj dne 20.05.2019
4 840,00Platba D33 1933000021 (VS 19008) pronájem - EP, výdaj dne 20.05.2019
5 675,00Platba D32 1932000042 (VS 20190484) EU - placky, výdaj dne 20.05.2019
18 163,00Platba D32 1932000039 (VS 2019037) EU - tisk billboardů, dibondové desky, výdaj dne 20.05.2019
242 000,00Platba D11 1911000305 (VS 20190035) Bastion - produkce, výdaj dne 20.05.2019
3 000,00Platba E24 1924100011 (VS 16192656), výdaj dne 21.05.2019
16 869,82Platba D24 1924000042 (VS 1900766) tisk polepů na MHD - volby EP, výdaj dne 21.05.2019
21 876,80Platba D24 1924000041 (VS 1900765) tisky bill., instalace, banner 3, výdaj dne 21.05.2019
49 610,00Platba D24 1924000035 (VS 19190135) pronájem ploch na MHD volby EP, výdaj dne 21.05.2019
300,00Platba D26 1926000050 (VS 1900200113) pronájem sálu, výdaj dne 22.05.2019
400,00Platba D34 1934000054 (VS 2019077) EP E. Decorix / výlep plakátů No, výdaj dne 22.05.2019
526,00Platba D26 1926000047 (VS 1900200042) výlep plakátů 10.5.-24.5.2019, výdaj dne 22.05.2019
660,00Platba D26 1926000048 (VS 2019311047) výlep plakátů 13.5.-26.5.2019, výdaj dne 22.05.2019
750,00Platba D26 1926000045 (VS 492019) výlep plakátů 14.5.-27.5.2019, výdaj dne 22.05.2019
1 234,20Platba D22 1922000100 (VS 3963) výlep plakátů Benešov - EV, výdaj dne 22.05.2019
1 617,00Platba D22 1922000097 (VS 19010507) občerstvení - EV, výdaj dne 22.05.2019
1 800,00Platba D22 1922000084 (VS 2900069) pronájem sport.haly - EV, výdaj dne 22.05.2019
2 631,00Platba E34 1934100016 (VS 660309) občerstvení-výjezd kandid.- EP, výdaj dne 22.05.2019
2 868,00Platba D22 1922000085 (VS 190754) letáky, plakáty A2 - EV, výdaj dne 22.05.2019
4 350,00Platba D29 1929000024 (VS 2019010) výroba propagačních butonů, výdaj dne 22.05.2019
4 991,25Platba D34 1934000052 (VS 1917011653) EP - inzerce Deník, výdaj dne 22.05.2019
5 639,00Platba D26 1926000051 (VS 20190421) tisk plakátů a letáků, výdaj dne 22.05.2019
5 901,00Platba E11 1911100011 (VS 201905) cestovní příkaz 5/2019, výdaj dne 22.05.2019
6 000,00Platba D26 1926000046 (VS 19107) správa FB kampaní 5/2019, výdaj dne 22.05.2019
8 542,60Platba D22 1922000096 (VS 19153) plakáty,letáky - EV, výdaj dne 22.05.2019
10 000,00Platba D29 1929000025 (VS 190101189) inzerce noviny Golempress, výdaj dne 22.05.2019
15 876,00Platba D22 1922000090 (VS 190100438) tisková příprava, čokoláda -EV, výdaj dne 22.05.2019
16 715,00Platba D34 1934000050 (VS 20190048) EP - E. Decroix - tisk materiálů, výdaj dne 22.05.2019
16 940,00Platba D26 1926000049 (VS 1900105011) odbavení spotu, výdaj dne 22.05.2019
17 074,00Platba D11 1911000236 (VS 10102216) plakátovací kampaň výjezdy, výdaj dne 22.05.2019
26 015,00Platba D21 1921000104 (VS 190100057) Fotokoutek Petřín, výdaj dne 22.05.2019
27 829,00Platba D22 1922000095 (VS 1910150) propagace /letní kino - EV, výdaj dne 22.05.2019
30 000,00Platba D22 1922000077 (VS 20190004) propag. a rekl. na sport.akci-EV, výdaj dne 22.05.2019
50 820,00Platba D32 1932000045 (VS 190100149) EU - billboardy, obrazovka, výdaj dne 22.05.2019
53 440,00Platba D26 1926000042 (VS 10102804) výlep plakátů, výdaj dne 22.05.2019
88 330,00Platba D11 1911000269 (VS 1905009) Bastion-prezentace ODS doplatek, výdaj dne 22.05.2019
191 680,00Platba D21 1921000107 (VS 62019), výdaj dne 22.05.2019
732 720,00Platba D11 1911000309 (VS 201906) 94ks reklamních ploch, výdaj dne 22.05.2019
80,00Platba E22 1922100070 (VS 2040044861), výdaj dne 23.05.2019
5 061,00Platba D32 1932000044 (VS 2190259) EU - tisk plakátů A1, výdaj dne 24.05.2019
44 524,91Platba D32 1932000049 (VS 190003) EU - přefakturace facebook, výdaj dne 24.05.2019
72 000,00Platba D11 1911000325 (VS 142019) videoreportáže EP 2019, výdaj dne 27.05.2019
6 534,00Platba D34 1934000055 (VS 20190014), výdaj dne 29.05.2019
25 000,00Platba D34 1934000056 (VS 20190016), výdaj dne 29.05.2019
26 729,00Platba D34 1934000057 (VS 20190015), výdaj dne 29.05.2019
196,00Platba D26 1926000054 (VS 1900200036), výdaj dne 30.05.2019
197,72Platba D34 1934000059 (VS 2019100273), výdaj dne 30.05.2019
300,00Platba D26 1926000055 (VS 9900542019), výdaj dne 30.05.2019
741,00Platba D26 1926000053 (VS 3076), výdaj dne 30.05.2019
1 080,00Platba D34 1934000053 (VS 419046), výdaj dne 30.05.2019
1 352,00Platba D34 1934000058 (VS 10102995), výdaj dne 30.05.2019
1 561,00Platba E34 1934100015 (VS 05081984), výdaj dne 30.05.2019
2 100,00Platba D34 1934000041 (VS 400190501), výdaj dne 30.05.2019
4 937,00Platba D34 1934000051 (VS 1134455), výdaj dne 30.05.2019
6 050,00Platba D34 1934000040 (VS 1154133), výdaj dne 30.05.2019
7 035,00Platba D34 1934000060 (VS 1134463), výdaj dne 30.05.2019
9 739,00Platba E26 1926100009 (VS 2603), výdaj dne 30.05.2019
249 000,00Poměrná část úhrady mezd zaměstnanců, výdaj dne 31.05.2019
290,00Platba D34 1934000062 (VS 2190240) EP E. Decroix plakáty Pelhřimov, výdaj dne 04.06.2019
300,00Platba D33 1933000024 (VS 310300), výdaj dne 04.06.2019
465,00Platba D33 1933000025 (VS 892019), výdaj dne 04.06.2019
549,00Platba D34 1934000063 (VS 3719), výdaj dne 04.06.2019
811,00Platba E34 1934100017 (VS 05081984), výdaj dne 04.06.2019
2 420,00Platba D30 1930000054 (VS 9326000003), výdaj dne 04.06.2019
2 425,00Platba D34 1934000067 (VS 20190054) EP - E. Decroix - tisk materiálů, výdaj dne 04.06.2019
3 388,00Platba D11 1911000324 (VS 190100075), výdaj dne 04.06.2019
4 477,00Platba D34 1934000064 (VS 119058) EP - E. Decroix inzerce Týdeník PE, výdaj dne 04.06.2019
5 000,00Platba D34 1934000066 (VS 252019) EP - E. Decroix inzerce, výdaj dne 04.06.2019
7 961,80Platba D22 1922000105 (VS 5118144581) distribuce materiálů/Beroun - ro, výdaj dne 04.06.2019
16 046,00Platba D34 1934000049 (VS 10102885) EP - E. Decroix výlep plakátů, výdaj dne 04.06.2019
24 200,00Platba E22 1922100072 (VS 19001) propagace na FB - EP, výdaj dne 04.06.2019
30 674,00Platba D11 1911000268 (VS 201991), výdaj dne 04.06.2019
200,00Platba D24 1924000044 (VS 21900484) pronájem pozemku stojna EP, výdaj dne 05.06.2019
392,00Platba D26 1926000066 (VS 1900200121) výlep plakátů 14.5.-27.5.2019, výdaj dne 05.06.2019
400,00Platba D24 1924000048 (VS 21900567) nájem reklamní stojna a plakáty EP, výdaj dne 05.06.2019
500,00Platba E24 1924100012 (VS 14121984), výdaj dne 05.06.2019
784,00Platba D32 1932000050 (VS 2019039) EU - banner Eldorádo, výdaj dne 05.06.2019
1 203,95Platba D28 1928000020 (VS 190611) tisk BB_Fiala, Zahradil, výdaj dne 05.06.2019
1 384,00Platba D28 1928000029 (VS 119073) občerstvení, výdaj dne 05.06.2019
2 084,00Platba D24 1924000046 (VS 10102888) výlep plakátů Domažlice, Sušice, Rokycany, výdaj dne 05.06.2019
2 450,00Platba D27 1927000041 (VS 2019204) pronájem salonku Ještěd, výdaj dne 05.06.2019
2 571,00Platba D24 1924000047 (VS 10102820) výlep plakátů Sokolov, výdaj dne 05.06.2019
4 443,00Platba D28 1928000023 (VS 10102854) výlep plakátů - akcev HK, výdaj dne 05.06.2019
5 000,00Platba D26 1926000063 (VS 2019005) reklama na e-Mostecko, výdaj dne 05.06.2019
6 000,00Platba D26 1926000052 (VS 190100011) pódium na akce 17.5.2019, výdaj dne 05.06.2019
6 594,50Platba D24 1924000050 (VS 1900948) tisk a instalace BB EP, výdaj dne 05.06.2019
8 000,00Platba D32 1932000051 (VS 19012) EU - organizace a produkce kulatého stolu, výdaj dne 05.06.2019
8 063,00Platba D28 1928000024 (VS 10102855) výlep plakátů - Hradec Králové, výdaj dne 05.06.2019
8 470,00Platba D24 1924000055 (VS 19210297) pronájem bill. ploch na volby EP, výdaj dne 05.06.2019
8 639,40Platba D24 1924000052 (VS 20190177) Tisk plakátů A2 a A3 - EP, výdaj dne 05.06.2019
8 829,00Platba D28 1928000028 (VS 3190000154) občerstvení, výdaj dne 05.06.2019
11 750,00Platba D28 1928000027 (VS 201903) grafické úpravy materiálů, výdaj dne 05.06.2019
12 100,00Platba D24 1924000045 (VS 20190302) inzerce v tisku EP - Rozhled, výdaj dne 05.06.2019
12 355,00Platba D25 1925000005 (VS 190100227) Výroba bannerů, výdaj dne 05.06.2019
13 337,83Platba D28 1928000021 (VS 190612) tisk plakátů A2 a A3, výdaj dne 05.06.2019
15 195,20Platba D27 1927000043 (VS 1892355) plakáty A4 a letáky A5, výdaj dne 05.06.2019
15 972,00Platba D24 1924000054 (VS 19110576) pronájem bill. ploch na volby EP, výdaj dne 05.06.2019
16 940,00Platba D29 1929000029 (VS 19050) pronájem vč. techniky_předvolební diskuze, výdaj dne 05.06.2019
18 755,00Platba D28 1928000022 (VS 0652019) videa s kandidátem, výdaj dne 05.06.2019
21 229,45Platba D32 1932000047 (VS 190100175) EU -pronájem malých ploch, tisk, výdaj dne 05.06.2019
21 780,00Platba D32 1932000048 (VS 190100174) EU - pronájem malých ploch dub, výdaj dne 05.06.2019
24 200,00Platba D26 1926000062 (VS 2019122) Ulož to-floating, výdaj dne 05.06.2019
31 000,20Platba D24 1924000049 (VS 1900947) tisk plachet na bannery EP, výdaj dne 05.06.2019
217,80Platba D26 1926000070 (VS 2089) výlep plakátů 13.5.-26.5.2019, výdaj dne 07.06.2019
1 210,00Platba D32 1932000056 (VS 190181) EU - inzerce Echo24, výdaj dne 07.06.2019
3 576,00Platba D21 1921000117 (VS 1020190203), výdaj dne 07.06.2019
4 937,00Platba D22 1922000106 (VS 5719) volební zpravodaj - EV, výdaj dne 07.06.2019
5 000,00Platba D11 1911000320 (VS 947) Bastion vizážistka, výdaj dne 07.06.2019
5 165,49Platba D24 1924000051 (VS 20190173) Tisk plakátů A2 a A3 - EP, výdaj dne 07.06.2019
8 107,00Platba D21 1921000121 (VS 11905110) Zápůjčka reklamních panelů, výdaj dne 07.06.2019
15 000,00Platba D22 1922000112 (VS 7390484) facebooková reklama -EV, výdaj dne 07.06.2019
20 000,00Platba D22 1922000103 (VS 20190016), výdaj dne 07.06.2019
20 190,00Platba D22 1922000101 (VS 190230) časopis ODS, Říčansko - EV, výdaj dne 07.06.2019
24 000,00Platba D34 1934000073 (VS 1909) EP - E. Decroix - inzerce fcb, výdaj dne 07.06.2019
35 000,00Platba D11 1911000316 (VS 20190014) Bastion - pokrmy a nealko, výdaj dne 07.06.2019
37 752,00Platba D32 1932000053 (VS 1917012347) EU -tištěná inzerce 17.5.2019, výdaj dne 07.06.2019
40 000,00Platba D31 1931000028 (VS 42019) zajištění kampaně pro T.Láznu, výdaj dne 07.06.2019
54 130,56Platba D21 1921000112 (VS 5118143377), výdaj dne 07.06.2019
89 661,00Platba D24 1924000053 (VS 19110625) pronájem bill. ploch na volby EP, výdaj dne 07.06.2019
10 000,00Platba D11 1911000345 (VS 20190016), výdaj dne 11.06.2019
15 000,00Platba D11 1911000344 (VS 2019015) doprovodný program Ladronka, výdaj dne 11.06.2019
23 595,00Platba D11 1911000364 (VS 20190048) EP spot -střihové práce, výdaj dne 11.06.2019
29 348,55Platba D11 1911000334 (VS 190020) fotodokumentace z akcí ODS, výdaj dne 11.06.2019
46 354,00Platba D11 1911000301 (VS 1905000151) reklamní kampaň 2019/04, výdaj dne 11.06.2019
55 420,00Platba D30 1930000057 (VS 242019) kofi kolo na mítinzích v Ostravě, výdaj dne 11.06.2019
86 799,00Platba D11 1911000326 (VS 1905010) Ladronka - prezentace ODS, výdaj dne 11.06.2019
145 895,75Platba D30 1930000051 (VS 190048), výdaj dne 11.06.2019
145 895,75Platba D30 1930000056 (VS 190063), výdaj dne 11.06.2019
180 290,00Platba D11 1911000368 (VS 20190056), výdaj dne 11.06.2019
474 078,00Platba D11 1911000293 (VS 190100044), výdaj dne 11.06.2019
608 950,00Platba D11 1911000246 (VS 19047) RTB 2019/04, výdaj dne 11.06.2019
1 000,00Výplata mzdy za 5/2019, výdaj dne 12.06.2019
1 020,00Výplata mzdy za 5/2019, výdaj dne 12.06.2019
1 275,00Výplata mzdy za 5/2019, výdaj dne 12.06.2019
2 040,00Výplata mzdy za 5/2019, výdaj dne 12.06.2019
2 295,00Výplata mzdy za 5/2019, výdaj dne 12.06.2019
2 933,00Výplata mzdy za 5/2019, výdaj dne 12.06.2019
10 000,00Výplata mzdy za 5/2019, výdaj dne 12.06.2019
20,80Platba D30 1930000060 (VS 2019100305) spotřeba el. energie, výdaj dne 13.06.2019
554,00Platba D30 1930000061 (VS 310190369), výdaj dne 13.06.2019
576,00Platba D22 1922000118 (VS 50190386) výlep plakátů Kutná Hora- EV, výdaj dne 13.06.2019
658,00Platba D30 1930000059 (VS 11930361) odběr el. energie, výdaj dne 13.06.2019
800,00Platba E22 1922100071 (VS 9100000796) poplatek za veř.prostranství-EV, výdaj dne 13.06.2019
1 505,00Platba E25 1925100002 (VS 1), výdaj dne 13.06.2019
1 615,00Platba D26 1926000074 (VS 952019) výlep plakátů 13.5.-26.5., výdaj dne 13.06.2019
2 371,60Platba D24 1924000070 (VS 20190202), výdaj dne 13.06.2019
2 722,00Platba D24 1924000065 (VS 20190201), výdaj dne 13.06.2019
3 630,00Platba D34 1934000071 (VS 1719000277) EP pronájem reklamních ploch - autobusy, výdaj dne 13.06.2019
3 900,00Platba D30 1930000058 (VS 201910005) helium na plnění balónků, výdaj dne 13.06.2019
4 791,60Platba D24 1924000060 (VS 20190210) Tisk plakátů A2 a A3 - EP, výdaj dne 13.06.2019
6 050,00Platba D34 1934000068 (VS 1019012113) EP pronájem reklamních ploch - autobusy, výdaj dne 13.06.2019
7 260,00Platba D34 1934000069 (VS 1319002446) EP pronájem reklamních ploch - autobusy, výdaj dne 13.06.2019
7 260,00Platba D34 1934000070 (VS 1519000234) EP pronájem reklamních ploch - autobusy, výdaj dne 13.06.2019
14 889,78Platba D24 1924000068 (VS 1900946) výroba plachet EP, výdaj dne 13.06.2019
18 150,00Platba D27 1927000042 (VS 201919) rozhovor s P. Fialou, výdaj dne 13.06.2019
34 485,00Platba D24 1924000072 (VS 5103732296) poštovné DL EP - KV, výdaj dne 13.06.2019
40 000,00Platba D29 1929000031 (VS 2019016) agenturní práce_Hynek, výdaj dne 13.06.2019
63 779,00Platba D30 1930000048 (VS 19092) propagační materiály, výdaj dne 13.06.2019
69 083,00Platba D30 1930000050 (VS 10102886) Výlep plakátů E.T., výdaj dne 13.06.2019
51 687,00Platba D26 1926000072 (VS 10190491), výdaj dne 14.06.2019
100 000,00Platba D26 1926000071 (VS 10190491), výdaj dne 14.06.2019
600,00Platba E23 1923100022 (VS 1923100022), výdaj dne 17.06.2019
3 360,00Platba D22 1922000109 (VS 201910104) pronájem rekl,. nosičů/EP, výdaj dne 17.06.2019
10 000,00Platba D32 1932000064 (VS 00218026) EU - pronájem Eldorádo, výdaj dne 17.06.2019
16 330,16Platba D24 1924000067 (VS 1900983) Polep auta - instal., odstranění, výdaj dne 17.06.2019
17 545,00Platba D32 1932000062 (VS 190100021) EU - pronájem Šelepky 21.5.2019, výdaj dne 17.06.2019
33 759,00Platba D24 1924000066 (VS 20190201), výdaj dne 17.06.2019
38 000,00Platba D29 1929000030 (VS 1), výdaj dne 17.06.2019
5 853,98Platba D21 1921000141 (VS 6961656054) Plyn - balónky, výdaj dne 18.06.2019
14 832,00Platba D24 1924000073 (VS 20190015) Pronájem prostor, občerstvení, výdaj dne 18.06.2019
517,00FÚ územní pracoviště srážková daň za 5/2019, výdaj dne 19.06.2019
1 170,00FÚ územní pracoviště srážková daň za 5/2019, výdaj dne 19.06.2019
39 954,20Platba D11 1911000258 (VS 690919) letáky DL 42000ks, výdaj dne 19.06.2019
71 174,00Platba D11 1911000145 (VS 190500054) reklamní kampaň 2019/02, výdaj dne 20.06.2019
786,50Platba D28 1928000030 (VS 190677), výdaj dne 24.06.2019
1 500,00Platba E22 1922100073 (VS 1343000164) popl.za veř.prostranství - EV, výdaj dne 24.06.2019
3 950,00Platba D32 1932000055 (VS 20190024) EU - výlep plakátů JMK, výdaj dne 24.06.2019
4 600,00Platba D29 1929000028 (VS 32019) zpracování grafiky materiálů, výdaj dne 24.06.2019
11 326,00Platba D11 1911000346 (VS 20190148) tisk samolepek Ladronka 22.5., výdaj dne 24.06.2019
45 980,00Platba D28 1928000037 (VS 19084), výdaj dne 24.06.2019
200,00převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočeský , tisk plakátů, výdaj dne 25.06.2019Dindoš, Martin Ing., Neratovice, 18.01.1973
200,00převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočeský , umístění banneru, výdaj dne 25.06.2019Tělocvičná jednota Sokol Benešov, Tyršova 438, Benešov, 25601, 70892032
500,00převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočeský , pronájem plochy - plachta V. Vrecionové, výdaj dne 25.06.2019Toman Paclt, Lukáš Bc., Nymburk, 14.06.1980
500,00převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočeský , pronájem plochy - plachty, výdaj dne 25.06.2019Douša, Jakub, Mukařov, 22.10.1980
500,00převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočeský , pronájem plochy - banner, výdaj dne 25.06.2019Štůlová, Anna, Senohraby, 30.09.1972
1 000,00převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Praha pronájem pozemku, výdaj dne 25.06.2019HSP, a.s., Olbrachtova 1946/64, Praha 4, 14000, 64948315
1 000,00převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočeský , pronájem plochy - 2ks plachta V. Vrecionové, výdaj dne 25.06.2019DYSTAN s.r.o., Náměstí Sítná č.p.3127, Kladno, 27201, 27212599
1 000,00převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina ,umístění bannerů, výdaj dne 25.06.2019Žampa, Zdeněk Ing., Slavonice, 24.12.1956
1 000,00převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočeský , pronájem plochy - banner V. Vrecionové, výdaj dne 25.06.2019MOLIKOM spol. s r.o., Tyršova 442/34, Buštěhrad, 27343, 41188446
1 000,00převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočeský , pronájem plochy - bannery, výdaj dne 25.06.2019Tomanová, Tereza, Nymburk, 19.09.1977
1 000,00převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočeský , pronájem plochy - bannery, výdaj dne 25.06.2019Výstaviště Lysá nad Labem, spol. s r.o., Masarykova 1727, Lysá nad Labem, 28922, 43144390
1 500,00převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočeský , pronájem plochy - 3ks plachta V. Vrecionové, výdaj dne 25.06.2019Tomanová, Irena, Nymburk, 09.03.1971
1 500,00převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočeský , pronájem plochy - 3ks plachta V. Vrecionové, výdaj dne 25.06.2019Franěk, René Ing., Chleby, 21.11.1961
1 500,00převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina ,umístění bannerů, výdaj dne 25.06.2019Šlosrová, Martina Ing., Světlá nad Sázavou, 09.11.1981
2 000,00převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Jihomoravský, tisk DL letáků, výdaj dne 25.06.2019Šimečková, Jana, Bukovany, 23.01.1960
2 000,00převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina ,umístění bannerů, výdaj dne 25.06.2019Brtník, Vladimír Mgr., Telč-Staré Město, 30.04.1976
2 500,00převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění OS Benešov,reklama FBC, výdaj dne 25.06.2019Pavlíková, Soňa, Benešov, 07.04.1973
2 500,00převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Jihomoravský , propagace na FBC akce 21.2.,15.3.,17.5.a 19.5.2019, výdaj dne 25.06.2019Trllo, David Ing., Brno - Nový Lískovec, 21.08.1984
3 000,00převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Jihomoravský , organizační zajištění akce 30.4.2019, výdaj dne 25.06.2019DOBRÁ PRODUKCE s.r.o., Cejl 496/28, Brno, 60200, 2425572
3 000,00převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina ,, výdaj dne 25.06.2019Jirků, Stanislav, Brtnice, 26.02.1952
3 000,00převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina ,umístění bannerů, plachty, výdaj dne 25.06.2019Decroix, Eva Mgr., Jihlava, 26.05.1982
3 500,00převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina , bannery na plotech, výdaj dne 25.06.2019Bártová, Martina Mgr., Třebíč, 13.09.1964
3 500,00převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočeský , realizace BB kampaně, výdaj dne 25.06.2019Areál BN s.r.o., Hodějovského 541, Benešov, 25601, 24677060
4 000,00převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina , bannery, plakáty Humpolec, výdaj dne 25.06.2019Kratochvíl, Karel, Humpolec, 01.04.1971
4 000,00převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina , bannery na plotech, výdaj dne 25.06.2019Mokříš, Jan MUDr., Žďár nad Sázavou 7, 27.11.1970
4 000,00převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina , pronájem plochy- bannery, výdaj dne 25.06.2019Podhráský, Jan Mgr., Pelhřimov, 25.08.1982
5 000,00převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina , bannery na plotech, výdaj dne 25.06.2019Beke, David Ing. arch., Jihlava, 30.08.1980
5 000,00převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina , bannery na plotech, výdaj dne 25.06.2019Benc, Ota Mgr., Přibyslav, 24.06.1965
5 000,00převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Karlovarský, pronájem plochy - bannery, výdaj dne 25.06.2019Grosser, Tomáš Mgr., Karlovy Vary, 24.08.1977
5 000,00převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina , fotografické práce E. Decroix, výdaj dne 25.06.2019Novotný, Michal, Jihlava, 22.09.1976
5 750,00převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina , zajištění občerstvení a pronájmu kavárny, výdaj dne 25.06.2019Paseková, Pavla, Havlíčkův Brod, 09.08.1980
6 000,00převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočeský , pronájem plochy - plachty - Kolín, výdaj dne 25.06.2019Smetana, Martin, Kolín IV, 06.11.1971
6 000,00převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina ,umístění bannerů, výdaj dne 25.06.2019Stejskal, Zbyněk, Havlíčkův Brod, 27.02.1975
7 000,00převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina , bannery na plotech, výdaj dne 25.06.2019Plánka, Václav, Jihlava, 17.10.1941
9 900,00převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina, výdaj dne 25.06.2019ENVIREX HOLDING, a.s., Žižkova 652, Havlíčkův Brod, 58001, 25337432
10 000,00převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina , bannery na plotech, výdaj dne 25.06.2019Kadlec, Tomáš Ing., Chotěboř, 14.06.1990
10 000,00převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Olomoucký , internetová reklama, propagační předměty, výdaj dne 25.06.2019Vančík, David Ing., Prostějov, 21.07.1991
10 000,00převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočeský , prop. materiál - musli tyčinky, výdaj dne 25.06.2019EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o., Trojanova 1566, Slaný, 27401, 46348581
240,00Platba D24 1924000080 (VS 60013319) výlepové plochy Přeštice, výdaj dne 26.06.2019
441,00Platba D24 1924000083 (VS 19075) výlep plakátů R. Trylčová, výdaj dne 26.06.2019
522,70Platba D24 1924000075 (VS 2190397) výlep plakátů Mariánské Lázně, výdaj dne 26.06.2019
540,00Platba D24 1924000078 (VS 1908000132) výlepové plochy Tachov, výdaj dne 26.06.2019
960,00Platba D24 1924000079 (VS 2019274) výlepové plochy Klatovy, výdaj dne 26.06.2019
1 016,00Platba D24 1924000076 (VS 19066) výlepové plochy Holýšov, výdaj dne 26.06.2019
13 044,00Platba D24 1924000088 (VS 10103386) výlep plakátů Plzeň - město, výdaj dne 26.06.2019
20 000,00Platba D24 1924000081 (VS 112019) instalace stojen a plachet EP, výdaj dne 26.06.2019
20 492,00Platba D24 1924000089 (VS 10103524) výlep plakátů EP, výdaj dne 26.06.2019
14 520,00Platba D11 1911000403 (VS 2019022) catering akce Ladronka, výdaj dne 01.07.2019
25 198,00Platba D32 1932000066 (VS 19045) EU - pronájem volebního informačního centra, výdaj dne 01.07.2019
30 250,00Platba D11 1911000185 (VS 671910133), výdaj dne 10.07.2019
6 045,20Platba D11 1911000343 (VS 20190095), výdaj dne 11.07.2019
35,00Platba E22 1922100074 (VS 1343002183), výdaj dne 12.07.2019
200,00Platba D24 1924000095 (VS 319095), výdaj dne 12.07.2019
575,00Platba D28 1928000033 (VS 190320), výdaj dne 12.07.2019
600,00Platba D22 1922000130 (VS 390105), výdaj dne 12.07.2019
600,00Platba D28 1928000032 (VS 1190181), výdaj dne 12.07.2019
605,00Platba D28 1928000036 (VS 19502510), výdaj dne 12.07.2019
738,10Platba D24 1924000096 (VS 21900617), výdaj dne 12.07.2019
813,00Platba D26 1926000082 (VS 190282), výdaj dne 12.07.2019
1 452,00Platba D22 1922000124 (VS 2019362), výdaj dne 12.07.2019
1 960,00Platba D28 1928000031 (VS 151910418), výdaj dne 12.07.2019
2 044,90Platba D24 1924000094 (VS 1901186), výdaj dne 12.07.2019
2 299,00Platba D27 1927000050 (VS 19010144), výdaj dne 12.07.2019
2 391,86Platba D26 1926000080 (VS 190477), výdaj dne 12.07.2019
2 391,86Platba D26 1926000081 (VS 190468), výdaj dne 12.07.2019
5 853,98Platba D21 1921000141 (VS 6961656054), výdaj dne 12.07.2019
6 897,00Platba D30 1930000064 (VS 19119), výdaj dne 12.07.2019
20 000,00Platba D24 1924000093 (VS 202019), výdaj dne 12.07.2019
20 000,00Platba D26 1926000086 (VS 19108), výdaj dne 12.07.2019
21 850,00Platba D22 1922000128 (VS 2019082), výdaj dne 12.07.2019
60 500,00Platba D21 1921000128 (VS 2119013043), výdaj dne 12.07.2019
60 729,90Platba D21 1921000109 (VS 19500597), výdaj dne 12.07.2019
108 900,00Platba D21 1921000143 (VS 19502758), výdaj dne 12.07.2019
3 388,00Platba D11 1911000451 (VS 190100075), výdaj dne 16.07.2019
3 630,00Platba D11 1911000450 (VS 190100074), výdaj dne 16.07.2019
11 616,00Platba D11 1911000449 (VS 190100059), výdaj dne 16.07.2019
23 111,00Platba D11 1911000448 (VS 190100056), výdaj dne 16.07.2019
51 244,00Platba D32 1932000052 (VS 1915443), výdaj dne 16.07.2019
69 007,92Platba D32 1932000063 (VS 190004), výdaj dne 16.07.2019
113 491,95Platba D11 1911000447 (VS 190100027), výdaj dne 16.07.2019
220 346,81Platba D11 1911000393 (VS 190500211), výdaj dne 16.07.2019
1 000 000,00Platba D11 1911000309 (VS 201906), výdaj dne 16.07.2019
1 318 342,19Platba D11 1911000312 (VS 19067), výdaj dne 16.07.2019
120,00Platba D34 1934000079 (VS 190049), výdaj dne 17.07.2019
145,20Platba D34 1934000084 (VS 2019200124), výdaj dne 17.07.2019
218,00Platba D34 1934000074 (VS 1970100159), výdaj dne 17.07.2019
484,00Platba D34 1934000087 (VS 190100118), výdaj dne 17.07.2019
1 142,24Platba D34 1934000080 (VS 4191070082), výdaj dne 17.07.2019
3 000,00Platba D11 1911000328 (VS 19000006), výdaj dne 17.07.2019
6 277,48Platba D11 1911000455 (VS 691055), výdaj dne 17.07.2019
9 244,00Platba D11 1911000230 (VS 1914305), výdaj dne 17.07.2019
9 680,00Platba D11 1911000365 (VS 19051), výdaj dne 17.07.2019
20 969,00Platba D11 1911000366 (VS 19052), výdaj dne 17.07.2019
25 803,00Platba D11 1911000367 (VS 19053), výdaj dne 17.07.2019
121 000,00Platba D11 1911000243 (VS 190100100), výdaj dne 17.07.2019
149 435,00Platba D24 1924000074 (VS 5103732297), výdaj dne 23.07.2019
1 960,00Platba E22 1922100055 (VS 8150006299), výdaj dne 29.07.2019
3 640,00Platba E22 1922100076 (VS 2120004048), výdaj dne 31.07.2019
4 235,00Platba D11 1911000421 (VS 19078) fotografické služby kampaň do EP, výdaj dne 31.07.2019
6 751,00Platba D11 1911000420 (VS 19077) fotografické služby kampaň do EP, výdaj dne 31.07.2019
164 500,00Platba D11 1911000083 (VS 2019000008) reklama, inzerce, výdaj dne 31.07.2019
259,00Platba D24 1924000103 (VS 11900221), výdaj dne 01.08.2019
-5 853,98Platba D21 1921000141 (VS 6961656054), výdaj dne 07.08.2019
1 000,00převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočeský, pronájem plochy, výdaj dne 13.08.2019Karel, Jan Ing., Neratovice, 17.04.1975
1 000,00převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočeský, pronájem plochy, výdaj dne 13.08.2019Havelka, Jiří Mgr., Lysá nad Labem, 20.02.1975
1 155,00Platba D24 1924000104 (VS 19024), výdaj dne 14.08.2019
1 668,00konference La fabrika-nápoje, výdaj dne 18.03.2019, transakce z účtu dne 20.03.2019
4 800,00tisk plakátů-diskuse, výdaj dne 01.04.2019, transakce z účtu dne 20.03.2019
99,00poštovné za plakáty, výdaj dne 01.04.2019, transakce z účtu dne 20.03.2019
500,00zábor, Slaný, výdaj dne 02.04.2019, transakce z účtu dne 20.03.2019
1 509,00výlep plakátů, výdaj dne 03.04.2019, transakce z účtu dne 20.03.2019
1 799,00tisk plakátů, výdaj dne 03.04.2019, transakce z účtu dne 20.03.2019
500,00správní poplatek, výdaj dne 03.04.2019, transakce z účtu dne 20.03.2019
350,00barevný tisk A3, výdaj dne 03.04.2019, transakce z účtu dne 20.03.2019
1 500,00pronájem sálu, výdaj dne 04.04.2019, transakce z účtu dne 20.03.2019
1 500,00poplatky za užívání veřejného prostranství, výdaj dne 08.04.2019, transakce z účtu dne 20.03.2019
500,00poplatky za užívání veřejného prostranství, výdaj dne 08.04.2019, transakce z účtu dne 20.03.2019
500,00poplatky za užívání veřejného prostranství, výdaj dne 08.04.2019, transakce z účtu dne 20.03.2019
4 717,00polep výloh, výdaj dne 08.04.2019, transakce z účtu dne 20.03.2019
1 000,00tisk plakátů, výdaj dne 29.04.2019, transakce z účtu dne 20.03.2019
1 000,00tisk plakátů, výdaj dne 02.05.2019, transakce z účtu dne 20.03.2019
662,00tisk plakátů, výdaj dne 02.05.2019
500,00správní poplatek, výdaj dne 02.05.2019
3 081,00Platba D22 1922000088(VS 190402900), výdaj dne 09.05.2019, transakce z účtu dne 02.05.2019
2 874,00tisk materiálů, výdaj dne 09.05.2019, transakce z účtu dne 02.05.2019
1 000,00PHM, výdaj dne 15.05.2019, transakce z účtu dne 02.05.2019
60,00parkovné, výdaj dne 15.05.2019, transakce z účtu dne 02.05.2019
280,00správní poplatek, výdaj dne 15.05.2019, transakce z účtu dne 02.05.2019
300,00tisk plakátů, výdaj dne 17.05.2019, transakce z účtu dne 02.05.2019
360,00výlep plakátů, výdaj dne 17.05.2019, transakce z účtu dne 02.05.2019
4 400,00akce ODS - občerstvení, výdaj dne 20.05.2019, transakce z účtu dne 02.05.2019
3 300,00akce- Káva s párou, pohoštění, výdaj dne 21.05.2019, transakce z účtu dne 02.05.2019
69,00akce- Káva s párou, pohoštění, výdaj dne 21.05.2019, transakce z účtu dne 02.05.2019
113,00akce- Káva s párou, pohoštění, výdaj dne 21.05.2019, transakce z účtu dne 02.05.2019
774,00výlep plakátů, výdaj dne 21.05.2019, transakce z účtu dne 02.05.2019
1 248,00výlep plakátů, výdaj dne 21.05.2019, transakce z účtu dne 02.05.2019
288,00výlep plakátů, výdaj dne 21.05.2019, transakce z účtu dne 02.05.2019
768,00výlep plakátů, výdaj dne 21.05.2019, transakce z účtu dne 02.05.2019
100,00správní poplatek, výdaj dne 21.05.2019, transakce z účtu dne 02.05.2019
120,00parkovné, výdaj dne 24.05.2019
48,00kancelářské potřeby, výdaj dne 24.05.2019
420,00kancelářské potřeby, výdaj dne 24.05.2019, transakce z účtu dne 02.05.2019
220,00platba E21 1921100057 (VS 1193640260), výdaj dne 24.05.2019
440,00platba E21 1921100058 (VS 1193650304), výdaj dne 24.05.2019
240,00správní poplatek, výdaj dne 24.05.2019
36,00poštovné, výdaj dne 24.05.2019
516,00PHM, výdaj dne 24.05.2019
100,00zábor veřejného prostranství, výdaj dne 24.05.2019
1 250,00ubytování -akce, výdaj dne 24.05.2019
437,00cestovné, výdaj dne 24.05.2019
2 000,00pronájem prostor, výdaj dne 24.05.2019
370,00občerstvení, výdaj dne 24.05.2019
1 035,00pronájem sálu, výdaj dne 24.05.2019
1 035,00pronájem sálu, výdaj dne 24.05.2019
525,00výlep plakátů, výdaj dne 29.05.2019, transakce z účtu dne 24.05.2019
121,00pronájem prostor, výdaj dne 29.05.2019, transakce z účtu dne 24.05.2019
278,00výlep plakátů, výdaj dne 29.05.2019, transakce z účtu dne 24.05.2019
3 193,00občerstvení, výdaj dne 29.05.2019
314,00poštovné, výdaj dne 29.05.2019, transakce z účtu dne 24.05.2019
2 584,00platba D22 1922000111 (VS 2433), výdaj dne 29.05.2019, transakce z účtu dne 24.05.2019
400,00výlep plakátů, výdaj dne 29.05.2019, transakce z účtu dne 24.05.2019
1 367,00propagační materiál, výdaj dne 29.05.2019, transakce z účtu dne 24.05.2019
4 989,00občerstvení, výdaj dne 30.05.2019, transakce z účtu dne 24.05.2019
2 729,00občerstvení, výdaj dne 31.05.2019, transakce z účtu dne 24.05.2019
100,00poplatek za zábor, výdaj dne 31.05.2019, transakce z účtu dne 24.05.2019
1 301,00PHM, výdaj dne 31.05.2019, transakce z účtu dne 24.05.2019
1 414,00PHM, výdaj dne 31.05.2019, transakce z účtu dne 24.05.2019
726,00přepravné, výdaj dne 31.05.2019, transakce z účtu dne 24.05.2019
425,00výlep plakátů, výdaj dne 31.05.2019, transakce z účtu dne 24.05.2019
33,00výlep plakátů, výdaj dne 31.05.2019, transakce z účtu dne 24.05.2019
72,00výlep plakátů, výdaj dne 31.05.2019, transakce z účtu dne 24.05.2019
1 000,00pronájem plochy, výdaj dne 31.05.2019, transakce z účtu dne 24.05.2019
500,00správní poplatek, výdaj dne 31.05.2019, transakce z účtu dne 24.05.2019

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 2 856 265,50 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
pronájem reklamních ploch2 856 265,50

Dodatečné informace

Do volebních výdajů jsou zahrnuty i výplaty dohod o provedení práce a poměrná část mzdových nákladů za práce spojené s volební kampaní. Tyto mzdy byly vyplaceny z provozního účtu určeného pro výplatu mezd a následně interním dokladem přeúčtovány na volební zakázku 99001.
Výdaje proúčtované na transparentním účtu vykazují o proti zaúčtovaným nákladům rozdíl 1,40 Kč, což je způsobeno haléřovým vyrovnáním faktur.