upřesnění výdaje na kampaň s ID 59098:
zde došlo k chybě při úhradě - platba má VS 202033 (faktura má VS 202034) a poslaná částka činila Kč 6.900,-, nicméně částka faktury zní na Kč 6.600,-. Po zjištění této skutečnosti poslal dodavatel (Eliška Oberhofnerová) částku rozdílu Kč 300,- zpět na transparentní účet p. Drahoslava Chudoby, rozdíl byl poslán zpět 30.12.2020. Ve výdajích jsme uvedli skutečně vyplacenou částku 29.9.2020.