datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | služby propagace na sociálních sítích | F | Večeř | Michael Pascal | 18.03.1988 | Praha 8 | |||||||||||
22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | služby propagace, roznos letáků | F | Koldová | Eliška | 30.09.1998 | Zlín | |||||||||||
100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | pronájem showroomu - tisková konference a volební štáb | P | 27246574 | Delta Light Czech s.r.o. | Vlastislavova 603/11 | Praha 4 | 14000 | ||||||||||
22.03.2019 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | Zálohová faktura na služby - První prezidentská, s.r.o. | 2019-0001 | ||||||||||||||
28.03.2019 | 754 735,00 | 754 735,00 | 0,00 | Faktura na služby - Marketing - První prezidentská, s.r.o. | 2019-0002 | ||||||||||||||
15.04.2019 | 1 431,00 | 1 431,00 | 0,00 | Úhrada za Office 365 Business - Suma, s.r.o. | FV18/0005669 | ||||||||||||||
01.04.2019 | 112 530,00 | 112 530,00 | 0,00 | Úhrada za sociologické služby - Empirica, s.r.o. | 2019003 | ||||||||||||||
18.04.2019 | 975 444,00 | 975 444,00 | 0,00 | Úhrada faktury za marketingové služby - První prezidentská, s.r.o. | 2019-0003 | ||||||||||||||
02.05.2019 | 993 320,00 | 993 320,00 | 0,00 | Úhrada faktury za služby - Marketing - První prezidentská, s.r.o. | 2019-0004 | ||||||||||||||
09.05.2019 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | Startovné Běh pro paměť národa | |||||||||||||||
09.05.2019 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | Startovné Běh pro paměť národa | |||||||||||||||
16.05.2019 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | Úhrada za marketingové služby - První prezidentská, s.r.o. | 2019-0005 | ||||||||||||||
17.05.2019 | 205 992,00 | 205 992,00 | 0,00 | Doplatek faktury za marketingové služby - První prezidentská, s.r.o. | 2019-0005 | ||||||||||||||
17.05.2019 | 1 179,00 | 1 179,00 | 0,00 | Úhrada za služby Exchange - Suma, s.r.o. | FV19/0000132 | ||||||||||||||
21.05.2019 | 579 876,00 | 579 876,00 | 0,00 | Úhrada faktury za marketingové služby - První prezidentská, s.r.o. | 2019-0006 | ||||||||||||||
20.06.2019 | 1 894,11 | 1 894,11 | 0,00 | spotřeba el. Energie - zábor - Technické sítě Brno, a.s. | 2019200479 | ||||||||||||||
20.06.2019 | 2 364,95 | 2 364,95 | 0,00 | platba za přípojné místo - Technické služby Hradec Králové | 100190655 |
Vygenerováno: 05.12.2020 08:44:53